Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee Tampereen strategiaa, pormestariohjelmaa, muita strategisen tason ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.
Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaista toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet, toiminnan painotukset ja niitä tarkentavat keskeiset toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää lautakunnan alaisen toiminnan riskiprofiilin, hankintalinjaukset ja -suunnitelman sekä palveluverkon muutokset. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös kuvaus palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain.
Vuonna 2022 sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan painotuksia ovat ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona asumisen tukeminen sekä asumispalvelujen henkilöstömäärän vahvistaminen, perusterveydenhuollon palvelujen turvaaminen, lapsiperheiden oikea-aikainen tuki ja peruspalvelujen kattavuus, päihde- ja mielenterveyspalvelujen ja sosiaalityön palvelujen kasvavaan tarpeeseen vastaaminen, palvelurakenteen muutoksen jatkaminen erikoissairaanhoitopainotteisuudesta kevyempiin palveluihin sekä koronapandemiasta aiheutuneen hoitovelan purkamiseen varautuminen. Lisäksi parannetaan palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tietoa ja teknologiaa hyödyntämällä, sekä vahvistetaan henkilöstön saatavuutta ja hyvinvointia. Vuotta 2022 määrittää myös valmistautuminen sote-uudistuksen toteutumiseen. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja henkilöstö siirtyvät Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 15.11.2021 § 198. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta koostuu viidestä palvelukokonaisuudesta, jotka ovat ikäihmisten palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vastaanottopalvelut, psykososiaalisen tuen palvelut sekä sairaalapalvelut. Lautakunnan toimintaan kuuluvat myös sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasohjaus ja palvelualueen toimintojen kehittäminen. Lautakunta vastaa alaisensa toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta sekä asiakasmaksuista. Lisäksi lautakunta vastaa Tampere-Orivesi-yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.
Palvelualueen yhteistä hallintoa ja asiakasohjausyksiköitä ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan niiden tulot ja menot on vyörytetty palvelukokonaisuuksille.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Tampere Junior -kehitysohjelman toimintakate on erikseen sitova.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatulot ovat 104,822 milj. euroa, toimintamenot -980,879 milj. euroa, toimintakate -876,057 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -1,575 milj. euroa. Tilikauden tulos on -877,632 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä -1,535 milj. euroa.
Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan sisältyy Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen palvelut. Oriveden maksama yhteistoimintaosuus on vuosisuunnitelmassa 23,309 milj. euroa, mikä kattaa järjestettävien palvelujen nettokustannukset.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa on varauduttu kohtuullisen hyvin palvelutarpeiden kasvuun. Vuoden 2022 vuosisuunnitelma mahdollistaa 28,0 milj. euron eli 3,3 % nettomenojen kasvun kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelutarpeiden kasvu, arvioidut palkankorotukset ja hintojen nousu sekä lakimuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuspaineita. Ensi vuoden talousnäkymiä hämärtää koronapandemian vaikutukset palvelutarpeen ja menojen kasvuun. Lisäksi valtion kompensaatiot vuoden 2022 koronakustannuksiin ovat epäselvät. Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa ei ole huomioitu koronasta aiheutuvia kustannuksia, eikä mahdollisia valtion koronakompensaatioita.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosisuunnitelma 2022 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.