Perustelut
Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:
Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi on toimitettava kaupunginhallitukselle.
Talousarviossa ja taloussuunnitelmissa on huomioitu tiedossa olevat ja käytyjen neuvottelujen mukaiset arvioidut tulot ja menot pohjautuen Tampereen joukkoliikenteen ilmoittamiin suoritetilauksiin. Talousarvio on laadittu huomioiden TKL:lle kehys- neuvotteluissa asetettu tulostavoite. tulopohjan muutokset sekä esitetty investointisuunnitelma.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2022 talous-arvion budjetoiduista 23,4 milj. euron kokonaistuloista kertyy 23,1 milj. euroa tilaajalle myytävästä suunnitellusta liikennesuoritteesta.
Budjetoidut toimintakulut poistoineen ovat 23,3 milj. euroa, mistä summasta henkilöstökulut ovat runsaat 14,8 milj. euroa vastaten yli 63 % kaikista kuluista. Henkilöstökulujen ohella merkittävimmät kustannuserät ovat kalustoon kohdistuvat polttoainehankinnat, sen kunnossapito, varaosahankinnat ja vakuutukset sekä siihen kohdistuvat poistot, joiden yhteenlasketut budjetoidut kulut ovat noin 7,1 milj. euroa, vastaten runsasta 30 %:a kokonaismenoista.
Huomioiden vähenevän suoritemäärän ja varikkotoimintoja koskevat kehitystavoitteet on tarkoituksenmukaista panostaa uuteen kalustoon merkittävämmässä määrin vasta vuosina 2023 ja 2024.
Kehysneuvotteluissa on vuodelle 2022 varattu akuutteihin kaluston korvausinvestointeihin 0,5 milj. euroa.
Kehysneuvottelujen mukainen budjetoitu tulostavoite on 0,1 milj, euroa.
Päätösehdotus oli
Päätösehdotus. Puheenjohtaja:
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että se jättää esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi ja sen pohjalta laaditun vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle (liite 1)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.