Perustelut
Yhdyskuntalautakunnan tammi-elokuun toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittivat 3,8 milj. eurolla vuosisuunnitelman ja toimintakulut alittavat 6,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Tuottojen alitukseen vaikuttaa rakentamisen vaimeus, joka vaikuttaa rakennusvalvonnan tuottoihin ja osittain myös katulupatuottoihin. Myös pysäköintivalvonnan tuotot alittuivat, sillä tarkastajia on viime vuotta vähemmän. Toimintakulujen alitusta selittää pääasiassa palveluostojen alitukset johtuen pääosin toiminnan kausivaihteluista vuosisuunnitelmaan verrattuna.
Yhdyskuntalautakunnan elokuun tilinpäätösennusteen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Tuottojen alitus johtuu pääasiassa rakennusvalvonnasta (rakentamisen vaimeus), katulupatuotoista (suurten rakennushankkeiden vähäisyys) sekä pysäköintivalvonnan tuotoista (tarkastajia 3 htv viime vuotta vähemmän). Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, mikä johtuu täyttämättömistä vakansseista sekä palveluostojen ennustetuista alituksista.
Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien ennuste on 78,0 milj. euroa, joka on 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Ylityksestä 5,2 milj. euroa johtuu kehitysohjelmien kohteista (Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden rakentamisaikataulun lyhentäminen, josta 6,0 milj. euron ylitys, ja Hiedanrannan infratöiden siirtyminen, josta 0,8 milj. euron säästö). Ylityksestä 0,9 milj. euroa johtuu perustoiminnan kohteista; muun muassa Hatanpään puistokujan muutokset ja laajuuden lisääntyminen 0,3 milj. euroa ja Pirkkala-Linnainmaa ratikan rinnakkaishankkeiden sisällön muutokset (HSM) 0,45 milj. euroa, joihin ei talousarviossa varauduttu. Irjalankadun peruskorjauksen loppuunsaattaminen uuden urakoitsijan toimesta 0,4 milj. euroa. Myös saatavien valtiontukien ennustetaan alittuvan 0,1 milj. euroa. Perustoiminnan investointeja on lisäksi sopeutettu siirtämällä 17 aloittamatonta kohdetta tuleville vuosille.
Konsernijohtaja päätti marraskuussa (14.11.2025 § 197) palkkaratkaisua koskevista muutoksista vuoden 2026 talousarvioon. Muutoksilla ei ollut vaikutusta kaupungin tulokseen. Yhdyskuntalautakunnan toimintamenoja kasvatettiin 0,095 milj. euroa.
Konsernijohtaja päätti tammikuussa (23.1.2026 § 15) muutoksista konsernihallinnon, elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan vuoden 2026 talousarvioihin, mitkä vaikuttivat em. yksiköiden henkilötyövuosiin, määrärahoihin ja sitoviin toimintakatetavoitteisiin. Muutosten nettovaikutus kaupunkitasolla oli 0 euroa. Konsernihallinnosta yhdyskuntalautakuntaan omaksi palveluryhmäksi siirtyi Strateginen hankekehitysyksikkö sekä sen vastuulla olevat erikseen sitovat Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma ja Hiedanrannan kehitysohjelma. Samalla kertaa kaupunkiympäristön suunnittelu -palveluryhmän rakennusvalvonnan tietopalvelu siirtyi konsernihallintoon. Muutosten seurauksena yhdyskuntalautakunnan toimintatuloja kasvatettiin 0,166 milj. euroa ja toimintamenoja kasvatettiin 4,408 milj. euroa. Henkilötyövuodet kasvoivat 15,75 htv.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuussa (KV 16.3.2026 § 40) suuruudeltaan 0,013 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, millä vähennettiin kaupungin sisäisiä vuokramenoja 0,023 milj. euroa ja kasvatettiin ICT-menoja 0,01 milj. euroa. Samalla valtuusto hyväksyi erikseen sitovan Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman 1,1 milj. euron investointimenojen uudelleenbudjetoinnin kohdistuen Tampereen henkilöratapiha -hankkeen maksueriin ja Mustalahden sataman ja sen lähialueiden kehittämiseen.
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Yhdyskuntalautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana pääosin hyvin. Kaikkiaan seitsemästä toimenpidekokonaisuudesta kahden ennustetaan toteutuvan täysin ja viiden osittain. Poikkeamat liittyvät pääsääntöisesti eri toimenpiteiden aikataulujen epävarmuuteen. Yksittäisistä toimenpiteistä ainoastaan Hervannan täydennysrakentamiseen liittyvien asemakaavaehdotusten valmistumisen arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta vuoden loppuun mennessä etenemisen odottaessa kiinteistönomistajien ratkaisuja. Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Erityisesti kaupungin kestävään kasvuun ja kaupunkilaisten osallistumisen edistämiseen liittyvät toimenpiteet ovat edistyneet hyvin ja raportointikauden aikana on toteutettu mm. lukuisia toimia lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi kaupunkiympäristön suunnittelussa. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Hallintosäännön 16 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan tehtävänä on vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta (kohta 2) ja seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista (kohta 5).
Päätösehdotus
Esittelijä
Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-8/2026 hyväksytään.