Valmistelija
Männikkö Jukka, Talousjohtaja, Jukka.Mannikko@tampere.fi
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16.11.2020. Talousarviossa kaupungin yhdistelty tilikauden tulos on 16,9 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta –194,022 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2021 ja 14.6.2021 talousarviomuutoksista, joiden jälkeen tilikauden tulos on 16,3 milj. euroa alijäämäinen ja investointien rahavirta on –217,0 milj. euroa.
Elokuun toiminnan ja talouden katsauksen perusteella on talousarvioon perusteltua esittää eräitä muutoksia talousarvioon.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon ehdotetaan lisättäväksi 15,0 milj. euroa hoitotarvikekustannusten, koronatestaukseen liittyvien laboratoriopalvelujen, lastensuojelun sijaishuollon, vammaispalvelujen, päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä ikäihmisten asumispalvelujen ylitysten vuoksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioon ehdotetaan lisättäväksi 2,0 milj. euroa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lakimuutosten ja koronapandemian aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä perusopetuksen muissa kunnissa koulua käyvien tamperelaisten kustannuksiin.
Konsernihallinnon yhteisiin eriin esitetään 1,656 milj. euroa Tredun rahoitusta. Elinvoima- ja osaamislautakunnalle esitetään 1,033 milj. euron lisärahoitusta lukion oppilasmäärän kasvun ja skeittilinjan aloittamisen vuoksi sekä av-alan tuotantokustannuksiin.
Konsernihallinnon suhdetoiminnasta ja markkinoinnista esitetään siirrettäväksi 0,15 milj. euroa elinvoima- ja osaamislautakunnalle av-alan tuotantokustannuksiin.
Kunnallisverotuloarviota esitetään nostettavaksi 19,1 milj. eurolla ja yhteisöverotuloja 24,2 milj. eurolla. Kiinteistöverotuloja esitetään pienennettävän 1,0 milj. eurolla. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia esitetään lisättäväksi 5,724 milj. eurolla Tredun kustannuksiin ja lukion oppilasmäärän kasvun vuoksi. Pitkäaikaista lainojen nostovaltuutta esitetään pienennettäväksi 15,0 milj. eurolla.
Esitykset heikentävät toimintakatetta 19,539 milj. eurolla. Muutokset parantavat tilikauden tulosta 28,485 milj. eurolla. Muutosten jälkeen talousarvion tilikauden tulos on 12,175 milj. euroa ylijäämäinen ja investointien rahavirta on –216,986 milj. euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuoden 2021 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on 12,175 milj. euroa ylijäämäinen ja investointien rahavirta –216,986 milj. euroa.
Päätös
Esitetään valtuuston päätettäväksi:
Vuoden 2021 talousarvioon tehdään liitteessä esitetyt muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos talousarviossa on 12,175 milj. euroa ylijäämäinen ja investointien rahavirta –216,986 milj. euroa.
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen siten muutettuna, että sivistys- ja kulttuurilautakunnalle lisätään liikuntapalveluiden investointimäärärahaa 140 000 euroa. Summalla pyritään turvaamaan mm. Hiedanrannan skeittausolosuhteiden kehittäminen ja skeittilukion toiminnan aloittaminen suunnitellusti.
Kokouskäsittely
Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, strategiajohtaja Reija Linnamaalle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, johtaja Lauri Savisaarelle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.
Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Kaupunginhallitus hyväksyy päätösesityksen siten muutettuna, että sivistys- ja kulttuurilautakunnalle lisätään liikuntapalveluiden investointimäärärahaa 140 000 euroa. Summalla pyritään turvaamaan mm. Hiedanrannan skeittausolosuhteiden kehittäminen ja skeittilukion toiminnan aloittaminen suunnitellusti.”
Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.