Perustelut
Vuoden 2024 talousarviovalmistelun suunnittelu on aloitettu valmistelemalla talous- ja strategiaprosessin aikataulua. Valmisteluun vaikuttaa erityisesti se, missä vaiheessa vuotta saadaan tieto sote-uudistuksen lopullisista vaikutuksista vuoden 2024 valtionosuuksiin.
Kaupunginhallituksessa 2.5.2023 käsitellään toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia. Kaupunginhallituksessa käsitellään kevään valmistelun jälkeen kehyksen laadintatilannetta 5.6.2023. Kaupunginhallitus päättää kehyksestä 19.6.2023.
Kevään aikana arvioidaan lisäksi Tampereen strategian ja palvelusuunnitelmien päivitystarpeita. Webinaari valtuustolle strategian arvioinnista järjestettiin 7.2.2023. Mikäli strategiaan tulee muutoksia, hyväksytään päivitetty strategia valtuustossa 24.4.2023. Kaupunginhallitus käsittelee ennen tätä mahdollisia päivitystarpeita kokouksissaan 20.2.2023 ja 10.4.2023.
Palvelusuunnitelmien mahdolliset päivitykset hyväksytään lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa toukokuussa.
Syksyn käynnistää 14.8.2023 kaupunginhallituksen investointiseminaari. Valtuustolle, ylimmälle johdolle sekä sidosryhmille järjestetään 31.8.2023 valtuuston strategiaseminaari. Toimielinten talousarvioehdotukset käsitellään 15.9.2023 mennessä.
Pormestarin talousarvioehdotus esitellään tiedotusvälineille sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 23.10.2023 ja valtuuston talousarviokokous on 13.11.2023.
Lautakunnat hyväksyvät palvelusuunnitelmia 2022-2025 tarkentavat ja talousarvioon perustuvat vuosisuunnitelmat vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös johtokunnat hyväksyvät palvelu- ja vuosisuunnitelmat vuoden 2023 loppuun mennessä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Vuoden 2024 talousarvion talous- ja strategiaprosessin aikataulu hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.