Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan lautakunnan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista. Strategian laadinnan aikataulun takia vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tämän takia vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu strategian toteutussuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen tammi-elokuussa 2026. Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet alkuvuoden aikana erittäin hyvin ja kaikkien 11:den toimenpidekokonaisuuden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä suunnitellusti. Ennusteeseen liittyy tässä vaiheessa vuotta vielä jonkin verran epävarmuutta ja mm. yksittäisten kärkiosaamisalojen kasvun ja kilpailukyvyn edistämisen toimenpiteiden toteutumista ei voida vielä arvioida, sillä toteutuminen riippuu pitkälti kaupungin ulkopuolisista toimijoista. Tredussa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia on tuettu useilla toimenpiteillä, mm. yhteisöllistä toimintaa lisäämällä sekä mielenterveyden ensiapu -koulutuksen toteutuksella, vaikka vuosisuunnitelmaan kirjattu Mielen polku -kokonaisuuden valmennusten järjestäminen ei tänä vuonna toteudukaan.
Raportointikauteen on mahtunut myös huomattavia onnistumisia. Nuorten lukemista sekä liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa on edistetty useilla toimenpiteillä niin Tredussa kuin lukiokoulutuksessakin. Toimenpiteet nuorten ammatinvalinta- ja uraohjauksen vahvistamiseksi ovat niin ikään edistyneet hyvin. Myös kysyntälähtöisyyden toteuttamiseen ja työllisyysstrategian toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet ovat hyvässä vauhdissa ja toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 9,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuottoja on toteutunut 1,3 milj. euroa suunniteltua vähemmän pääosin tukien ja avustusten toteutuessa suunnitelmaa pienempinä. Nuorten rekrytointituet eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla. Toimintakulut ovat tammi-elokuussa toteutuneet 10,9 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Suurimmat alitukset ovat palvelujen ostoissa 8,6 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 4,5 milj. euroa. Vuokrakulut ylittyivät 0,7 milj. euroa. Tukien ja avustusten kauden ylitys on 2,4 milj. euroa. Tukiin ja avustuksiin kirjattava kunnan rahoitusosuus työttömyystuista ylitti 7,7 milj. euroa kauden budjetin.
Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Ylitys kohdistuu pääasiassa kunnan rahoitusosuuteen työttömyystuista, jonka ylitysennuste on 11,5 milj. euroa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 2,7 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista, lukiokoulutuksen kalustamisesta ja työllisyys- ja kasvupalvelujen DATE2-projektista. Investointeja on tammi-elokuussa toteutettu 1,2 milj. eurolla. Lukiokoulutuksen investointien ennustetaan alittuvan 0,3 milj. euroa sekä työllisyys- ja kasvupalvelun investoinnin 0,1 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen investointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.
Vuoden 2026 vuosisuunnitelmaan sisältyy talousarvion yhteydessä hyväksytyt talouden tasapaino-ohjelman sopeuttamistoimenpiteet 3,8 milj. euroa. Sopeuttamistoimien ennustetaan toteutuvan 3,5 milj. eurona, joka on 0,3 milj. euroa tavoitetta heikompi.
Päätösehdotus
Esittelijä
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.