Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan strategian toteutussuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportti sisältää arvion vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksien toteumista, yksittäisten toimenpiteiden keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa: huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteista.
Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
Lautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteutumista sekä yksittäisiin toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumisista ja poikkeamista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman kaikkien 15 toimenpidekokonaisuuden arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti. Seurantaraportissa kuvataan tarkemmin yksittäisten toimenpiteiden keskeisiä onnistumisia ja poikkeamia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate-ennuste on 1,4 milj. euroa budjetoitua parempi.Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin 0,3 milj. euroa, mikä selittyy työväenopiston, filharmonian ja taidemuseon maksutuotoista. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,2 milj. euroa pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen säästöjen vuoksi. Säästöt johtuvat mm. alkuvuoden aikana täyttämättä jääneistä vakansseista sekä Kaikkien Tampere -kehitysohjelman toteutuksesta.
Talouden tasapaino-ohjelman toteutumista seurataan toimenpidetasolla. Talousohjelmassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle on määritelty 25 talouden tasapainottamiseen tähtäävää toimenpidettä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuonna 2026 yhteensä 2,8 miljoonan euron säästöt. Elokuun ennusteen mukaan tavoite toteutuu 94 prosenttisesti.
Investointien ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä kulttuurin soitinhankintojen ja liikuntapalvelujen investointien toteumasta johtuen. Investoinnit siirtyvät vuodelle 2027.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2026 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2026 hyväksytään.