Perustelut
Syyskuun talouskatsauksen tulosennuste on 35,5 milj. euroa, mikä on 53,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tulosennuste on parantunut elokuun talouskatsauksen ennusteesta 23,3 milj. eurolla. Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi tuloihin ja menoihin. Valtiontukien ja säästöjen arvioidaan olevan 63,6 milj euroa ja koronan aiheuttamien kustannusten ja tulomenetysten 72,2 milj. euroa. Ennuste sisältää soten korona-avustuksia 26,7 miljoonaa euroa. Ennusteesta puuttuu syys-joulukuulta haettavat avustukset.
Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana ja vuosikatteen 47,9 milj. euroa parempana. Toimintakate on kasvamassa 3,7 prosenttia. Vuonna 2020 toimintakate kasvoi 6,1 prosenttia. Merkittävimmät toimintakatteiden poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden ovat sosiaali- ja terveyslautakunnan 13,9 milj. euron, joukkoliikennelautakunnan 8,0 milj. euron ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan 4,8 milj. euron toimintakatteen ylitysennusteet. Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 20,2 milj. euroa budjetoitua parempana.
Verotulot ovat ylittymässä vuosisuunnitelmasta 42,7 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvamassa 6,3 prosenttia (65,7 milj. euroa) vuodesta 2020. Kunnallisverotulojen kasvuksi ennustetaan 3,1 prosenttia (26,9 milj. euroa). Yhteisöverojen kasvuarvio on 36,2 prosenttia (30,9 milj. euroa) ja kiinteistöveron 9,5 prosenttia (7,9 milj. euroa). Yhteisöveron verovuoden 2020 lisäennakot, vuoden 2021 ennakot sekä kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus ovat toteutumassa arvioitua suurempina. Kiinteistöveron kasvuun vaikuttaa kiinteistöveron joustavan valmistumisen aiheuttamat kertaluonteiset vaikutukset, joiden seurauksena vuodelle 2020 kuuluvia kiinteistöveroja on tilitetty 9,5 milj. euroa vuonna 2021.
Ulkoisia nettoinvestointeja arvioidaan toteutuvan 245,2 milj. euroa, mikä alittaa vuosisuunnitelman 45,1 milj. eurolla. Alituksen syynä on erityisesti talonrakennushankkeiden lykkääntyminen.
Kaupungin lainakantaennuste on 963 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi vuoden lopussa ennustetaan 3 949 euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen kaupungin talouskatsaus 9/2021 merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.