Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisten toiminnan osalta tammi-elokuun raportointikausi on sujunut hyvin ja toimenpiteiden ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti vuoden 2021 loppuun mennessä. Ainoat poikkeukset liittyvät luovan talouden ekosysteemin rakentamisen, edunvalvontatyön syventämisen sekä kulttuuripääkaupunkihaun 2. vaiheen toteuttamisen toimenpiteisiin, joiden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Toimenpiteisiin liittyviä poikkeamia sekä riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 4,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuotot toteutuivat 2,3 milj. euroa suunniteltua pienempinä ja toimintakulut 6,5 milj. euroa alle kauden budjetin. Tukien ja avustusten sekä myös henkilöstömenojen toteumaa pienentää koronatilanne ja palkkatukityöllistämisen väheneminen. Henkilöstökulut ovat alkuvuonna toteutuneet 3,9 milj. euroa alle suunnitellun tason. Vaikutus on kohdistunut etenkin lakisääteiseen velvoitetyöllistämiseen. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 5,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä, osin työllisyyden kuntakokeilun viivästymisen vuoksi. Avustukset ovat toteutuneet 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina, mikä aiheutuu työmarkkinatukimenojen kasvusta.
Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa alle budjetoidun. Tuet ja avustukset koskien pääasiassa ammatillisen koulutuksen projekteja sekä työllistämistukia ovat jäämässä 1,9 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi. Lisäksi ennusteessa on huomioitu Työllisyys- ja kasvupalveluiden vuokratuottoihin kohdistuvia muutoksia. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 0,8 milj. euroa. Keskeisin ylitysuhka liittyy työmarkkinatuen kuntaosuuteen, jonka arvioidaan toteutuvan 30,4 milj. euron suuruisena ja ylittävän budjetoitu taso 6,3 milj. eurolla. Henkilöstökulujen ennuste on 2,2 milj. euroa budjetoitua pienempi, samoin palvelujen ostot ovat ennusteen mukaan alittamassa vuosisuunnitelman 0,5 milj. eurolla.
Lautakunnan investoinnit kohdistuvat ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Investointien tilinpäätösennuste on 1,5 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Toimitusajat ovat venyneet huomattavasti pandemian johdosta ja kaikkia suunniteltuja investointeja ei saada toteutettua tilikauden aikana.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja
Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.