Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu yhdyskuntalautakunnan ja kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan yhteisessä palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2023 aikana. Yhdyskuntalautakunnan osalta kaikkiaan yhdestätoista kokonaisuudesta neljä toteutui kokonaan ja seitsemän osittain. Kokonaisuudessaan toteuma heikentyi hieman elokuun ennusteesta, mutta merkittäviä poikkeamia toimenpiteissä on kuitenkin lukumääräisesti vähän.
Yksittäisten toimenpiteiden tasolla olennaisimpia poikkeamia olivat liikenneturvallisuusohjelman sekä keskustan katujen saneerausohjelman laatimisen siirtyminen vuodelle 2024. Lisäksi lähiympäristösuunnitelman konseptin pilotointi jäi toteutumatta sopivan kohteen puuttumisen vuoksi. Vuoteen mahtui myös merkittäviä onnistumisia, kuten Pirkkala-Linnainmaa raitiotien toteutussuunnittelun käynnistyminen. Pyöräilyn ja sähköpotkulautojen pysäköinnin yleissuunnitelmat valmistuivat ja ensimmäisiä kohteita päästiin toteuttamaan vuoden 2023 aikana. Myös Iot-alustan käyttöä saatiin laajennettua uusiin käyttökohteisiin ja luonnon monimuotoisuus -ohjelman toimenpiteet edistyivät niin ikään erittäin hyvin. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa seurantaraportissa.
Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen tilinpäätöksen toimintakate toteutui 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Lautakunnan bruttoinvestoinnit olivat 63,1 milj. euroa, mikä on 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Rahoitusosuuksien toteuma oli 2,8 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Nettoinvestoinnit olivat 60,3 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 20.2.2023 § 26) suuruudeltaan 0,581 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla varauduttiin pieneläinpäivystyspalvelujen hankkimiseen yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa varten vaadittavien selvitysten ja suunnitelmien tilaamiseen. Lisäksi kaupungin sisäisiä vuokramenoja pienennettiin. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa (KV 12.6.2023 § 94) suuruudeltaan 0,8 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla varauduttiin palkkaratkaisun kustannusvaikutuksen kattamiseen sekä tehtiin lisäys katujen päällysteiden kunnossapitoon.
Valtuusto hyväksyi helmikuussa (KV 20.2.2023 § 26) yhdyskuntalautakunnan 7,04 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2022 siirtyneistä investointimenoista. Tästä 1,8 milj. euroa on perustoiminnan investointimenojen uudelleen budjetointeja (Enqvistinkadun siirto, Tammelan Stadion ja Västinginmäki) ja 0,24 milj. euroa on Osallistuva budjetointi -hankkeiden uudelleen budjetointeja. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman investointimenoja uudelleen budjetoitiin vuodelle 2023 yhteensä 5,0 milj. euroa (Ranta-Tampellan viimeistelytyöt, Asemakeskuksen toteutuksen käynnistäminen, Särkänniemi-Mustalahti-Onkiniemi -projektin toteutuksen käynnistäminen). Valtuusto hyväksyi kesäkuussa (KV 12.6.2023 § 94) suuruudeltaan 3,7 milj. euron talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan investointimenoihin. Tästä 2,0 milj. euroa kohdistui Näsisaaren raitiotiesiltoja varten rakennettavien paalulaattojen kustannuksiin. Raitiotien rinnakkaishankkeiden kustannusten indeksitarkistuksiin kohdistui 0,5 milj. euroa ja Satakunnankadun kiertoliittymän ja Rongankadun rakentamisen kustannuksiin kohdistui 1,2 milj. euroa.
Lautakunnan tuottojen ylitys johtui pääasiassa katutilavalvonnan ja pysäköinninvalvonnan tuottojen suotuisasta toteumasta, mutta toisaalta muun muassa rakennusvalvonnan, hulevesisuunnittelun, asemakaavoituksen sekä kadunvarsipysäköinnin tuotot alittuivat. Toimintakulujen alitus johtui pääosin henkilöstökulujen alituksesta, sillä osittain osavuotisesti täyttämättä olevat vakanssit sekä osa-aikaisuudet alensivat henkilöstökulujen toteumaa. Toimintakulujen alitukseen vaikutti osittain myös lautakunnan talousarvioon sisältyvien, ja erikseen talousarviossa sitovien, kehitysohjelmien kulujen muutettua talousarviota alhaisemmat toteumat.
Lautakunnan perustoiminnan nettoinvestointien toteuma oli 56,5 milj. euroa, mikä on 4,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Kustannustason jyrkkä nousu jatkui alkuvuonna tasaantuen vuoden loppua kohden. Alkuvuonna kilpailutettujen useamman urakan hintataso ylitti talousarviossa varatut määrärahat. Muun muassa päällystetöiden hinnan nousu oli yli 70 prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Perustoiminnassa ylitystä aiheutti Enqvistinkadun jatkeen, Possiojan hulevesirummun sekä Possiojan ratikkaterminaalialueen rakentamiset, joiden kustannuksista osa laskutetaan myöhemmin Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä. Lisäksi ylitystä aiheutti Ojalan alueen vesihuollon rakentamisen kannalta osittain erittäin hankalat pohjaolosuhteet, Kolmenkulman alueella louhintatöiden määrien kasvu sekä Hervannan pohjoisakselin kaava-alueen siltatöiden kustannusten painottuminen vuodelle 2023.
Säästöä perustoiminnan talousarvioon toivat muun muassa Tohlopin, Raholan sekä Tesoman taimiston kaava-alueiden rakentamisen aloitusten osittaiset viivästymiset sekä Rongankadun ja Lapintien sekä Satakunnankadun kiertoliittymän vuodelle 2024 siirtyneet viimeistelytyöt.
Lautakunnan talousarvioon sisältyvien, Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta -kehitysohjelmien nettoinvestoinnit toteutuivat 6,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Alitus johtui joidenkin hankkeiden siirtymisestä vuodelle 2024 (muun muassa Tampereen ratapiha, Ranta-Tampellan pintatyöt). Alituksesta esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2024 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaan 1,7 milj. euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Yhdyskuntalautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2023 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.