Perustelut
Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.
Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisten toiminnan osalta vuosi 2021 on sujunut pääosin erittäin hyvin ja valtaosa toimenpiteistä toteutui suunnitellusti vuoden loppuun mennessä. Ainoat poikkeamat liittyvät tapahtuma-alueiden vuokrausperiaatteiden uudistamiseen, luovan talouden ekosysteemin rakentamiseen sekä kulttuuripääkaupunkihaun 2. vaiheen toteuttamisen toimenpiteisiin, jotka toteuivat vuoden loppuun mennessä osittain. Lisäksi palveluryhmäkohtaisten tuottavuusmittareiden määrittelyä ei nähty muutamissa ryhmissä tarkoituksenmukaisiksi mm. merkittävistä rakenteellisista uudistuksista johtuen. Toimenpiteiden poikkeamia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä. Vuoteen 2021 mahtui myös monia merkittäviä onnistumisia kaikissa kaupunkitasoisissa painopisteissä ja kaikkien palveluryhmien osalta liittyen mm. yritysmyönteisyyden edistämiseen, työllisyyden kuntakokeilun käynnistämiseen sekä palvelujen digitalisointiin. Näitä onnistumisia sekä palveluryhmien riskienhallinnan tilannetta on avattu niin ikään tarkemmin raportointiliitteessä.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui -93,6 milj. eurona, joka on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. euroa suunniteltua pieneminä, ja toimintakulut alittivat budjetoidun 2,0 milj. eurolla.
Toimintatuottojen alitus aiheutui suurelta osin Työllisyys- ja kasvupalveluihin kohdistuvien työllistämistukien arvioitua pienenemmästä toteumasta. Koronapandemiasta johtuen palkkatukityöllistämistä ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti. Ammatillisen koulutuksen valtionosuudet kasvoivat varsinaisen suoritepäätöksen osalta vuoteen 2020 verrattuna 3,4 milj. euroa. Tilikauden aikana Tredulle myönnettiin opetukseen ja ohjaukseen sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin lisärahoitusta yhteensä 5,0 milj. euroa. Lisäksi myönnettiin tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän lisäyksestä ja koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin lisärahoitusta 0,7 milj. euroa.
Toimintakulut alittivat budjetoidun etenkin henkilöstökulujen 4,0 milj. euroa arvioitua pienemmästä toteumasta johtuen. Työllisyys- ja kasvupalveluissa henkilöstökulut toteutuivat 4,8 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Suurimpana tekijänä ovat olleet koronan vaikutukset palkkatukityöllistämiseen. Ammatillisen koulutuksen osalta henkilöstökulut ylittivät suunnitellun 1,0 milj. euroa. Henkilöstömäärä on kasvanut selvästi vuoteen 2020 verrattuna. Opiskelijavolyymi on kasvanut merkittävästi ja opiskelijavuositavoite ylitettiin 367:llä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta myönnetään pääosin tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaan ja siten se ei täysin kata tavoitteen ylittymisestä aiheutuvia kustannuksia. Palvelujen ostot toteutuivat 4,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Suurimmaksi osin poikkeamaa selittää työllisyyskokeilun viivästyminen ja koronapandemian vaikutukset Työllisyys- ja kasvupalveluiden asiakasohjaukseen ja asiakaspalveluiden muutoksiin. Palveluryhmän palvelujen ostot alittivat suunnitellun 2,3 milj. euroa. Avustukset toteutuivat 6,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma oli 30,9 milj. euroa mikä ylitti vuosisuunnitelman 6,8 milj. eurolla. Edelliseen vuoteen nähden työmarkkinatukimenot kasvoivat 2,1 milj. euroa.
Lautakunnan investoinnit muodostuvat ammatillisen koulutuksen investoinneista, joita toteutettiin vuonna 2021 1,6 milj. eurolla. Investointimenot toteutuivat 0,6 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Koronapandemiasta ja komponenttipulasta johtuen hankinta-ajat ovat merkittävästi pidentyneet ja siten osa toimituksista siirtyi vuoden 2022 puolelle. Toteutetut investoinnit kohdentuivat pääosin oppimisympäristöjen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1-12 2021 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.