Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman 22 toimenpidekokonaisuudesta 16 toteutui suunnitellusti, 5 toteutui osittain ja 1 toimenpidekokonaisuus ei toteutunut. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen, Tulevaisuuden edälläkävijyyden ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen painopisteiden osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen ja Asiakaskokemuksen parantamisen painopisteiden toimenpidekokonaisuukset toteutuivat pääosin vain osittain. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiselle toiminnalle määriteltiin vuosisuunnitelmassa 64 kehittämistoimenpidettä arviointikriteereineen. Toimenpiteistä 45 toteutui täysin suunnitellusti. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin toimenpiteistä keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate toteutui 1,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Erikseen sitovan Hyvinvoinnin kehitysohjelman toimintakate oli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.
Toimintatuotot toteutuivat 4,0 milj. euroa budjetoitua suurempina. Maksu- ja myyntituottojen ylitys aiheutui historiallisten museoiden, Tampereen taidemuseon ja Sara Hildénin taidemuseon hyvästä yleisömenestyksestä. Myös Tampereen seudun työväenopiston ja liikuntapalvelujen tuotot toteutuivat budjetoitua suurempina.
Toimintakulut ylittyivät 2,1 milj. euroa. Suurimmat ylitykset olivat palvelujen ostoissa sekä aineet, tarvikkeet tavarat tiliryhmässä. Myös muut toimintakulut, vuokrakulut ja henkilöstökulut ylittivät budjetoidun. Toimintakulujen ylitykset liittyivät suurelta osin museoiden näyttelyjen hankintoihin ja rakentamiseen sekä suuren kävijämäärän aiheuttamiin lisäkuluihin. Henkilöstökulujen ylitystä selittää liikuntapalvelujen lomapalkkavelan muutos, johon ei ollut varauduttu talousarviossa. Vuokrakulujen ylitys aiheutui ict-laitteiden leasing-vuokrien kasvusta ja konservatoriotalon vuokrista, jotka oli budjetoitu avustuksiin. Vastaavasti avustukset toteutuivat budjetoitua pienempinä konservatorion tila-avustuksesta sekä matalan kynnyksen avustusten ja liikunnan projektiavustusten toteuman takia.
Nettoinvestointien toteuma oli 15,3 milj. euroa. Suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus, Lielahden kenttä ja tekojää sekä Kaupin urheilupuiston kehittäminen. Investoinnit toteutuivat 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, mikä johtui hankkeiden viivästymisestä ja siirtymisestä vuodelle 2025.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi–joulukuu 2024 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–joulukuu 2024 hyväksytään.